虎林市2016年度財政預算績(jì)效管理自評報告

2016年，我市全面貫徹省財政廳關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的部署和要求，積極推動(dòng)預算績(jì)效管理改革深入發(fā)展，促進(jìn)提高機關(guān)行政效能，全面完成了預算績(jì)效管理工作目標。按照省財政廳《關(guān)于報送預算績(jì)效管理工作有關(guān)情況的通知》文件要求，我市嚴格按照《黑龍江省市縣財政預算績(jì)效管理工作考核辦法（試行）》規定對2016年度預算績(jì)效管理工作進(jìn)行了自評，現將自評情況報告如下：

一、2016年度預算績(jì)效管理工作開(kāi)展及實(shí)施情況

（一）完善績(jì)效評價(jià)制度體系建設，增強績(jì)效評價(jià)工作的可操作性。

 2016年預算績(jì)效管理工作按照省廳績(jì)效評價(jià)工作要求的安排部署，全面加強預算績(jì)效管理基礎工作。在上年工作的基礎上，我們積極完善評價(jià)體系建設，建立并完善績(jì)效評價(jià)制度，切實(shí)增強了預算績(jì)效管理工作的可操作性，形成了各業(yè)務(wù)科室間的預算績(jì)效管理交流信息共享，提高了預算績(jì)效管理水平。制定并下發(fā)了《虎林市專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作暫行方案》，對財政局績(jì)效評價(jià)科、主管業(yè)務(wù)科室、主管部門(mén)、項目單位的職責分工給予明確，對具體工作內容及步驟進(jìn)行了詳細說(shuō)明。修改了“財政性資金績(jì)效目標申報表”，增加了主管部門(mén)及財政主管業(yè)務(wù)科室的審核批復程序。下發(fā)了“虎林市財政性資金績(jì)效運行監控報告”，對專(zhuān)項資金的使用納入了績(jì)效監控范圍。

（二）加大項目績(jì)效評價(jià)力度，擴大績(jì)效監控范圍，推進(jìn)部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)工作

年初以來(lái)，我局積極開(kāi)展預算績(jì)效管理工作，工作主要從三個(gè)方面著(zhù)手：一是繼續加大項目預算績(jì)效評價(jià)工作力度。對全市10個(gè)預算項目資金開(kāi)展了預算績(jì)效評價(jià)工作，評價(jià)財政資金13425萬(wàn)元。二是強化績(jì)效監控，擴大監控范圍。將44個(gè)項目資金納入績(jì)效運行監控管理，監控金額43321萬(wàn)元。三是繼續試點(diǎn)部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作，實(shí)施試點(diǎn)的預算單位3個(gè)。

（三）組織預算單位績(jì)效管理工作人員學(xué)習《虎林市專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作暫行方案》，對績(jì)效工作的具體分工和工作步驟進(jìn)行詳細講解。使其在具體工作中按照工作流程要求知道做什么和怎么做，為了本單位項目績(jì)效評價(jià)能有一個(gè)好的效果，在項目實(shí)施全過(guò)程中注意資料的收集和管理。學(xué)習人員涉及所有預算單位，達到了一定的覆蓋面，從當年專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)資料的收集看，效果良好。同時(shí)，為下一年預算績(jì)效管理工作更好的開(kāi)展奠定了良好的基礎。

（四）加強宣傳引導，營(yíng)造預算績(jì)效管理工作良好氣氛。

為了更好的宣傳預算績(jì)效管理工作，我局將印制的關(guān)于預算績(jì)效管理工作方面的制度、辦法及規范文本及時(shí)下發(fā)各預算部門(mén)及實(shí)施單位，使全市形成良好的氛圍，便于預算績(jì)效工作的開(kāi)展。

預算績(jì)效工作開(kāi)展以來(lái)能夠及時(shí)報送工作動(dòng)態(tài)、信息。有兩篇預算績(jì)效工作動(dòng)態(tài)發(fā)表在《虎林財政》上，通過(guò)這個(gè)平臺使全市行政事業(yè)單位能夠及時(shí)、全面了解預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

二、2016年度預算績(jì)效管理工作自評情況

按照省廳績(jì)效評價(jià)指標體系，我們嚴格對照標準進(jìn)行實(shí)事求是評價(jià)，綜合得分96分，現將自評情況匯報如下：

（一）基礎建設得30分

1、市領(lǐng)導和局領(lǐng)導對預算績(jì)效管理工作非常重視，在財政工作會(huì )議上進(jìn)行了工作部署。

2、為了進(jìn)一步強化績(jì)效評價(jià)管理工作，我局預算績(jì)效評價(jià)工作在2013年從預算科正式劃分出來(lái)。成立了以劉斗深局長(cháng)為組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，成員為局領(lǐng)導班子及各科室的科長(cháng)。

3、為了建立、健全預算績(jì)效管理制度，增強財政預算績(jì)效管理推進(jìn)工作的可操作性，我局編制了《虎林市項目預算績(jì)效管理暫行辦法》、《關(guān)于開(kāi)展部門(mén)整體支出預算績(jì)效管理工作的通知》等制度性文件，制定了《虎林市財政支出績(jì)效評價(jià)流程圖》、《虎林市財政支出績(jì)效評價(jià)工作規范文本》。2015年制定并下發(fā)了《虎林市專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作暫行方案》

4、為了保障績(jì)效評價(jià)工作細致全面的開(kāi)展，我局建立了《虎林市財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》，績(jì)效指標細化到四級指標。

5、我市建立了財政支出績(jì)效評價(jià)專(zhuān)家庫，并制定了《虎林市財政支出績(jì)效評價(jià)聘用評審專(zhuān)家管理暫行辦法》。

（二）工作開(kāi)展得28分

1、2016年，我市開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)的預算部門(mén)為3個(gè)，同時(shí)10個(gè)關(guān)注民生的重大項目資金按照績(jì)效評價(jià)工作程序開(kāi)展了事后績(jì)效評價(jià)工作。

 2、2016年，對10個(gè)關(guān)注民生的重大項目開(kāi)展了預算績(jì)效評價(jià)工作，評價(jià)財政資金13425萬(wàn)元，將44個(gè)項目資金納入績(jì)效運行監控管理，監控金額43321萬(wàn)元。

3、我局在項目支出和部門(mén)整體支出上都進(jìn)行了推進(jìn)工作。

(三)績(jì)效管理得30分

1、我局編制了《虎林市財政支出績(jì)效評價(jià)目標表》，績(jì)效指標細化到四級，同時(shí)按預算管理流程對績(jì)效目標進(jìn)行審核，在規定的時(shí)間內給予批復。

2、為了確保績(jì)效目標的實(shí)現，我們將評價(jià)項目落實(shí)到具體工作人員，實(shí)時(shí)監控項目執行，定期采用績(jì)效運行的信息進(jìn)行匯總分析，確保績(jì)效目標的如期實(shí)現不偏離。

3、我局2016年對10個(gè)關(guān)注民生的重大項目資金按照績(jì)效評價(jià)工作程序開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作，并出具了相應的績(jì)效評價(jià)報告。

4、我局將2016年度10個(gè)項目資金的績(jì)效評價(jià)結果，作為2017年項目預算編制的參考依據，同時(shí)向市政府和人大做了匯報。

（四）宣傳交流得8分

1、為了更好的宣傳預算績(jì)效管理工作，我局將印制的關(guān)于預算績(jì)效管理工作方面的制度、辦法及規范文本及時(shí)下發(fā)各預算部門(mén)及實(shí)施單位，使全市形成良好的氛圍，便于預算績(jì)效工作的開(kāi)展。

2、積極組織財政局各業(yè)務(wù)管理機構、預算單位參加預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)，對我市預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展打下了扎實(shí)基礎。

3、2016年，我局利用周五的學(xué)習時(shí)間組織全局職工召開(kāi)了2次預算績(jì)效工作培訓會(huì )。對納入預算績(jì)效評價(jià)范圍的部門(mén)及項目單位相關(guān)人員集中進(jìn)行了2次預算績(jì)效工作培訓會(huì )。

4、預算績(jì)效工作開(kāi)展以來(lái)能夠及時(shí)報送工作動(dòng)態(tài)、信息。有兩篇預算績(jì)效工作動(dòng)態(tài)發(fā)表在《虎林財政》上。

5、我局積極參加省廳組織的預算績(jì)效管理工作會(huì )議，及時(shí)完成省廳統一部署的工作任務(wù)。

三、績(jì)效評價(jià)工作存在的問(wèn)題

 我市的預算績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展時(shí)間不長(cháng)，業(yè)務(wù)水平有限，在工作中難免遇到一些實(shí)際困難，主要包括以下四個(gè)方面。

1、多數預算部門(mén)在預算項目支出上“重分配輕管理、重使用輕效益”的思想依然存在，對預算績(jì)效評價(jià)認識還有待提高。

2、預算績(jì)效評價(jià)規模和評價(jià)范圍有限。預算績(jì)效評價(jià)工作的項目和資金規模占財政支出的比重不高，重大支出項目評價(jià)和財政部門(mén)績(jì)效目標管理工作還未開(kāi)展，評價(jià)范圍還需擴大。

3、縣級績(jì)效管理機構小，專(zhuān)業(yè)人員少，對現代預算績(jì)效管理的理解和把握相對欠缺一些，一定程度上限制了我市績(jì)效評價(jià)的深度和廣度。

4、績(jì)效評價(jià)管理方面的措施和規章制度不健全，缺少執行力度，從而增加了績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展的難度。

四、下一步工作打算及建議

1、年初制定績(jì)效評價(jià)工作計劃，重點(diǎn)評價(jià)省專(zhuān)項指標文件內容要求做好績(jì)效評價(jià)的項目和市政府重點(diǎn)工程、民生支出等項目，預計績(jì)效管理目標資金達到資金總額的5%以上。

2、認真的學(xué)習、借鑒和鉆研預算績(jì)效管理先進(jìn)縣市的經(jīng)驗和方法，努力提升我市績(jì)效評價(jià)工作水平。

3、著(zhù)力加強我市績(jì)效管理工作。一是把績(jì)效評價(jià)結果作為安排部門(mén)預算和考核部門(mén)工作業(yè)績(jì)的重要依據；二是努力建立健全績(jì)效評價(jià)結果反饋整改機制和評價(jià)信息報告制度；三是強化部門(mén)單位支出績(jì)效主體責任，將績(jì)效管理工作納入本級政府對部門(mén)的年度目標責任制考核。

4、加強績(jì)效評價(jià)機構工作的力度。把績(jì)效評價(jià)工作的重點(diǎn)從一年評價(jià)幾個(gè)項目逐步轉變到盡量覆蓋所有單位的評價(jià)項目。

5、建議省廳和市局領(lǐng)導：一是多開(kāi)展預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓班；二是組織到預算績(jì)效管理先進(jìn)省市，開(kāi)展學(xué)習、交流先進(jìn)經(jīng)驗等考察；三是統一制定加強預算績(jì)效管理執行力度方面的規章制度或措施。

總之，我市的預算績(jì)效管理工作在上級財政部門(mén)的指導和支持下穩步開(kāi)展，下一步，我們將積極探索，大膽實(shí)踐，建立一系列規范統一的績(jì)效評價(jià)制度，完善一整套科學(xué)完整的評價(jià)指標體系，采集編制系統公正合理的評價(jià)標準，打造優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)的評價(jià)人才，綜合運用各種評價(jià)方法，加強績(jì)效評價(jià)工作的力度，評價(jià)的范圍也將逐步擴大到每個(gè)單位，使財政資金的使用效益實(shí)現最大化。